Incidencia Trabajadores

Cuando el trabajador tenga la incidencia de Ausencia por Absentismo, huelga, desempleo o vacaciones, se pulsará el tipo de incidencias.

Ausencias: Elegiremos el código de ausencia.

Desde: Introducir el día desde el cual se produce la situación de ausencia. Opcional.

Hasta: Introducir el día hasta el cual se produce la situación de ausencia. Opcional.

Cantidad: El número de días u horas de ausencia. Obligatorio si no se han introducido día desde y día hasta.

***Nota: Los días/horas de absentismo y desempleo, siempre van a cotizar al mínimo.

Para introducir variaciones del mes (como pueden ser dietas, anticipos…) o para manipular los importes de la ficha del trabajador, se pinchará en el tipo de Incidencia Importes.

Código: Es el código del concepto, pulsando F2 o el icono nos aparecerán todos los conceptos del fichero general de conceptos. (Cuando el concepto es un concepto que el trabajador tenga en su ficha en el apartado de Importes, traerá por defecto el Precio que tenga).

Precio: Importe del concepto.

Cantidad: Días, horas, km, etc.

***Nota: Cuando exista precio y cantidad el programa de cálculo multiplica el precio por la cantidad.

Ampliación pendiente.

 

Cuando el trabajador cause baja en la empresa, deberemos rellenar la siguiente pantalla.

Si es un cambio de contrato ver “cambio de contrato”. Pinchar en Nuevo.

Día Baja: es el día de baja del trabajador en la empresa.

Cambio de Contrato: Se indicará aquí si es un cambio de contrato, se explica más adelante porque saldrán pantallas nuevas.

Hacer Finiquito: Indicamos si marcamos éste campo que deseamos hacerle finiquito al trabajador, es decir liquidarle la parte pendiente de pagas extras y vacaciones. En caso contrario solamente constará la baja y no le hará el finiquito.

Baja Definitiva: Indicamos si marcamos éste campo que la baja es definitiva. En ese caso el proceso de actualización de fin de año lo dará de baja de la base de datos, decir del ordenador. Si no es definitiva el trabajador simplemente estará en la base de datos pero no se le calculará nada.

Forma de Cobro: Indicamos como desea el trabajador cobrar el finiquito.

Contrato Penalizado por Duración Inferior a 7 Días: Si marcamos éste campo, la cotización de la empresa estará penalizada en las contingencias generales en el apartado otros conceptos del TC-1 por ser la duración del contrato del trabajador inferior a 7 días, según el porcentaje anual correspondiente.

Causa: Es la causa que motiva la baja (fin contrato, despido, voluntaria, etc.). Necesario para el certificado de empresa.

Hacer Liquidación Complementaria (L13) por Vacaciones: Si marcamos éste campo, indicamos que las vacaciones no disfrutadas del trabajador y liquidadas en el finiquito van a ser cotizadas en una liquidación complementaria distinta de la liquidación normal mensual de la empresa.

Pulsaremos la tecla F12 o el icono de aceptar Y nos aparecerá una nueva pantalla con los conceptos a finiquitar:

Son los importes pendientes del trabajador, pagas extras, vacaciones e indemnizaciones. Sólo aparecerán si hemos dicho que deseamos finiquito y además están incluidos en la ficha del trabajador en la pestaña de datos económicos.

Código: Es el código del concepto a liquidar. Sólo pueden ser pagas extras, vacaciones, indemnizaciones o anticipos.

Importe: Es el que deseamos que salga. El programa hará sus cálculos, pero si introducimos el importe, éste tendrá prioridad sobre lo que calcula el programa.

***Nota: Si no deseamos finiquitar un concepto lo borraremos de la relación de conceptos a finiquitar.

El campo código en función de su familia (vacaciones o pagas extras) nos ofrece un menú (pulsando con el botón de la derecha del ratón encima del concepto):

Detalles Asociados: Son datos complementarios al concepto.

Mantenimiento de concepto: Nos muestra como está parametrizado el concepto.

El concepto vacaciones es el que va a tener Detalles Conceptos a Finiquitar, nos ofrecerá otra pantalla:

Aquí podremos manipular los Días Disfrutados o los Días a Pagar. (Solo están activos los de tipo Naturales).

Cambio de Contrato

Cuando se produce ésta situación procederemos de la siguiente manera:

Indicaremos el “Día Baja” (fin del contrato anterior).

Marcaremos el campo “Cambio de Contrato”

Indicaremos la “Fecha de Alta” del nuevo contrato.

Indicaremos el “Código” del nuevo contrato.

Indicaremos si deseamos “Hacer finiquito”. Recomendable.

Calcularemos la nómina y la imprimiremos.

Actualizaremos la nómina de éste trabajador. El programa de actualización nos pondrá la nueva fecha de alta y código de contrato el la ficha del trabajador y guardará el contrato anterior en el histórico de contratos del trabajador. Ya estará listo para las nóminas posteriores al cambio de contrato.

***Nota: Dentro de Procesos Nómina >> Cálculos >> Incidencias también disponemos de las opciones:

Resumen de Incidencias: Para listar las incidencias del Año y Mes que se pida por pantalla.

Borrado de Incidencias: Para borrar incidencias masivamente.