Conceptos Retributivos Abonados
Actualizado el 05-enero-2017
Una vez enviados los ficheros CRA por la opción habitual (Generar fichero CRA), existe la posibilidad de tener que realizar alguna modificación, baja o incorporar algún concepto o incluso algún trabajador que se nos haya olvidado.
Para realizar estos ajustes existe la opción “Seguridad Social” >> “CRA-Conceptos Retributivos Abonados” >> “Correcciones fichero CRA”.
Si ya hemos introducido datos anteriormente en esta pantalla, y queremos modificarlos, utilizar los iconos 
para buscar los datos o 
para realizar filtros de búsqueda.
para buscar los datos o para realizar filtros de búsqueda.
Si es un alta nueva de un periodo o de un trabajador o de un concepto:
Pulsar el icono 
introducir el año, periodo, empresa, centro y trabajador. En la parte de abajo introducir estos datos:
introducir el año, periodo, empresa, centro y trabajador. En la parte de abajo introducir estos datos:
Concepto: Con la lupa muestra los valores posibles, son los códigos de conceptos asignados por la seguridad social, no son los códigos de conceptos que manejamos habitualmente IMPORTANTE leer más abajo el apartado “Explicación de los Conceptos Retributivos”.
Cotización: Indicar si el concepto cotiza o no cotiza. Es decir si está incluido o excluido de la base de cotización.
Acción:
Nuevo Primer Envío: Se utiliza cuando en los envíos anteriores del fichero CRA hemos olvidado incluir algún concepto o incluso si hemos olvidado algún trabajador completo. Estos conceptos o trabajadores no tiene que existir en el envío anterior.
Modificar Importe: Se selecciona cuando queremos modificar un importe de un concepto que ya ha sido enviado anteriormente.
Eliminar-Dar de Baja: Se utiliza cuando queremos anular un concepto que hemos enviado anteriormente.
Complementar Importe: Se utiliza cuando queremos sumar a un concepto que ya hemos enviado anteriormente.
Importe: Introducir el importe.
Estado: Dejar pendiente, luego el programa al enviarlo lo marca como enviado.
Dar Aceptar
Ejemplo: En este caso estamos modificando a 2.200 euros el concepto 1, enviado anteriormente, para el trabajador 002 de la empresa 999999 en junio 2014.
A continuación aparecerá esta pantalla, con dos bloques, en la parte de arriba aparecen los trabajadores y en la parte de abajo sus conceptos.
Si necesitamos hacer ahora modificaciones sobre lo que vemos en pantalla tenemos disponibles los iconos de la derecha.
-> Icono para borrar el periodo, se selecciona el periodo de la parte de arriba y borraría el trabajador/periodo y todos sus conceptos de la parte de abajo.
-> Icono para ir a la ficha del trabajador por si necesitamos consulta algún campo.
Estos iconos son para modificar los importes que hemos introducidos en los conceptos antes de enviarlos:
-> Icono para añadir más conceptos retributivos para un trabajador / periodo.
– > Icono para borrar conceptos retributivos de un trabajador, borra las líneas seleccionada de la parte de debajo de la pantalla.
-> Icono para modificar los importe introducidos para un periodo/ trabajador.
Búsquedas de información:
Para realizar búsquedas se han creado dos iconos:
-> Este icono busca toda la información almacenada.
-> Este icono sirve para realizar filtros, si necesitamos buscar un concepto en concreto, un trabajador etc.
Explicación de los Conceptos Retributivos:
Los conceptos retributivos que se envían en el fichero CRA no coinciden con los conceptos de nómina. Estos códigos los ha asignado la seguridad y nosotros hemos puesto un campo nuevo en el programa para relacionarlos. En el fichero CRA no van los conceptos de nómina van los de la seguridad social.
De tal forma que por ejemplo el concepto 1 de la seguridad social que es RETRIBUCIÓN NO INCLUIDA EN OTROS APARTADOS, llevará la suma de varios conceptos de nómina.
Para comprobar que conceptos van en el concepto 1 de la seguridad social hay que ir a parámetros, cálculo, conceptos salariales, y mirar el campo Código CRA.
Esto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de realizar altas, bajas y modificaciones sobre los ficheros CRA enviados.
Vamos a poner un EJEMPLO:
En el primer envío del fichero CRA mensual se ha enviado en el concepto 1 de la seguridad social 1.250 euros, que corresponden a 1000 euros de salario + 250 euros de la antigüedad.
Si por ejemplo se nos ha olvidado enviar un plus de 100 euros que también va en el apartado como concepto 1 hay dos formas de realizarlo.
Primera Forma:
De esta forma modificamos el importe enviado antes de 1.250 y lo va a sustituir por 1.350 . (salario + antigüedad + plus), porque hemos puesto modificar importe de todo el concepto 1.
Forma no correcta, si enviamos esto estamos anulando el valor de 1.250 de antes y enviando 100 euros.
Segunda Forma:
De esta forma a las 1.250 enviadas se les suma 100 euros del plus pero identificado como concepto 1 porque he hemos puesto complementar.
Esto habrá que tenerlo en cuenta también para las bajas de conceptos. Pensando siempre que los conceptos de la seguridad social puede que agrupen varios de nómina.
ENVIO DE LOS FICHERO DE CORRECCIONES CRA
Para enviar el archivo con las modificaciones anteriores ir a “Seguridad Social”, “CRA-Conceptos Retributivos Abonados ”, Generar fichero CRA. Seleccionar el periodo y marcar el campo “Generar fichero CRA de correcciones pendientes de envío”. Este envío es independiente del envío mensual, es decir, se envía el fichero mensual y el de correcciones por separado.
El programa genera un Excel para poder ver la información enviada.