Auto-Ayuda Incidencias Trabajador

 

Denominamos incidencias a aquellas situaciones distintas de lo normal:

 

• Situaciones en I.T.: Enfermedad, Accidente y Maternidad.

• Finiquitos: Baja de la empresa; fin contrato, despido, etc.

• Ausencias: Faltas, huelgas, desempleo, etc.

• Importes: Anticipos, horas extras, dietas, etc.

• Unidades: Días y horas (extras, nocturno, kilómetros, etc.)

Importante: Todos los datos que existan en éste fichero tienen prioridad sobre los del fichero de trabajadores. *** Sólo tienen validez para el año y el mes introducido.

 

Para acceder a este proceso de introducción de incidencias pueden hacerlo desde el Menu Principal, Ficha del Trabajador o desde Procesos-Nómina:

MenuIncidenciasTrabaja

IncidenciasTrabaja

ProcesosIncidenciasTrabaja

 

Les aparecerá la siguiente pantalla para gestionar las incidencias de los trabajadores:

Imagen izquierda arriba: Pulsaremos el botón de nuevo. Imagen derecha arriba: Se introducirá Año, Mes, Empresa, Trabajador. Recuerden pulsar F2 o el icono de la lupa para ver todas las existentes. Se dará a Enter una vez rellenados estos 4 datos. Imagen izquierda abajo: Pulsaremos la tecla F12 o el icono de aceptar. Imagen derecha abajo: Seleccionaremos el tipo de Incidencia pinchando en el botón correspondiente: 

NuevaIncidenciasTrabaja
NuevaIncidenciasTrabajaEnter
NuevaIncidenciasTrabajaOK
NuevaIncidenciasTrabajaSelecIncidencia

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  • Baja de I.T.

    Una vez seleccionada la opción de I.T. (cuando la persona está de baja de I.T.) procederemos de la siguiente manera.

    BajaI.T.Incidencias

    En el apartado de IT elegiremos el código de IT.

    Baja: Será la fecha (sólo el día) de baja de IT. Si viene de atrás, de otro mes, no introducir nada, ya que la fecha y días de baja, así como las bases de cotización y prestaciones, están en el fichero de trabajadores en la pestaña de IT.

    ***Nota: En caso de baja por Accidente de Trabajo se debe introducir como día de baja el de la fecha del accidente.

    Alta: Será la fecha (sólo el día) de alta de IT. Si no la hay no poner nada, el programa entenderá que seguirá de baja hasta que en el mes que proceda se introduzca la fecha de alta.

    Recaída: Se marcará éste campo cuando se produce una baja por recaída. De ésta forma el programa pagará en base a los porcentajes de la última baja.

  • Incidencia Ausencia

    Cuando el trabajador tenga la incidencia de Ausencia por Absentismo, huelga, desempleo o vacaciones, se pulsará el tipo de incidencias.

    AusenciaIncidencias

    Ausencias: Elegiremos el código de ausencia.

    Desde: Introducir el día desde el cual se produce la situación de ausencia. Opcional.

    Hasta: Introducir el día hasta el cual se produce la situación de ausencia. Opcional.

    Cantidad: El número de días u horas de ausencia. Obligatorio si no se han introducido día desde y día hasta.

    ***Nota: Los días/horas de absentismo y desempleo, siempre van a cotizar al mínimo.

  • Incidencia Importes

    Para introducir variaciones del mes (como pueden ser dietas, anticipos…) o para manipular los importes de la ficha del trabajador, se pinchará en el tipo de Incidencia Importes.

    ImportesIncidencias

    Código: Es el código del concepto, pulsando F2 o el icono nos aparecerán todos los conceptos del fichero general de conceptos. (Cuando el concepto es un concepto que el trabajador tenga en su ficha en el apartado de Importes, traerá por defecto el Precio que tenga).

    Precio: Importe del concepto.

    Cantidad: Días, horas, km, etc.

    ***Nota: Cuando exista precio y cantidad el programa de cálculo multiplica el precio por la cantidad.

  • Incidencia Unidades

    Ampliación pendiente.

    UnidadeIncidencias

  • Incidencia Finiquitos

    Cuando el trabajador cause baja en la empresa, deberemos rellenar la siguiente pantalla.

    Si es un cambio de contrato ver “cambio de contrato”. Pinchar en Nuevo.

    FiniquitoIncidencias (1)

    Día Baja: es el día de baja del trabajador en la empresa.

    Cambio de Contrato: Se indicará aquí si es un cambio de contrato, se explica más adelante porque saldrán pantallas nuevas.

    Hacer Finiquito: Indicamos si marcamos éste campo que deseamos hacerle finiquito al trabajador, es decir liquidarle la parte pendiente de pagas extras y vacaciones. En caso contrario solamente constará la baja y no le hará el finiquito.

    Baja Definitiva: Indicamos si marcamos éste campo que la baja es definitiva. En ese caso el proceso de actualización de fin de año lo dará de baja de la base de datos, decir del ordenador. Si no es definitiva el trabajador simplemente estará en la base de datos pero no se le calculará nada.

    Forma de Cobro: Indicamos como desea el trabajador cobrar el finiquito.

    Contrato Penalizado por Duración Inferior a 7 Días: Si marcamos éste campo, la cotización de la empresa estará penalizada en las contingencias generales en el apartado otros conceptos del TC-1 por ser la duración del contrato del trabajador inferior a 7 días, según el porcentaje anual correspondiente.

    Causa: Es la causa que motiva la baja (fin contrato, despido, voluntaria, etc.). Necesario para el certificado de empresa.

    Hacer Liquidación Complementaria (L13) por Vacaciones: Si marcamos éste campo, indicamos que las vacaciones no disfrutadas del trabajador y liquidadas en el finiquito van a ser cotizadas en una liquidación complementaria distinta de la liquidación normal mensual de la empresa.

    Pulsaremos la tecla F12 o el icono de aceptar Y nos aparecerá una nueva pantalla con los conceptos a finiquitar:

    FiniquitarCambioContratoIncidencias
    DentroFiniquitarIncidencias

    Son los importes pendientes del trabajador, pagas extras, vacaciones e indemnizaciones. Sólo aparecerán si hemos dicho que deseamos finiquito y además están incluidos en la ficha del trabajador en la pestaña de datos económicos.

    Código: Es el código del concepto a liquidar. Sólo pueden ser pagas extras, vacaciones, indemnizaciones o anticipos.

    Importe: Es el que deseamos que salga. El programa hará sus cálculos, pero si introducimos el importe, éste tendrá prioridad sobre lo que calcula el programa.

    ***Nota: Si no deseamos finiquitar un concepto lo borraremos de la relación de conceptos a finiquitar.

    El campo código en función de su familia (vacaciones o pagas extras) nos ofrece un menú (pulsando con el botón de la derecha del ratón encima del concepto):

    ClickDerechoConceptoFiniquitoIncidencias

    Detalles Asociados: Son datos complementarios al concepto.

    Mantenimiento de concepto: Nos muestra como está parametrizado el concepto.

    El concepto vacaciones es el que va a tener Detalles Conceptos a Finiquitar, nos ofrecerá otra pantalla:

    DetalleVacacionesFiniquitoIncidencias

    Aquí podremos manipular los Días Disfrutados o los Días a Pagar. (Solo están activos los de tipo Naturales).

    Cambio de Contrato

    Cuando se produce ésta situación procederemos de la siguiente manera:

    Indicaremos el “Día Baja” (fin del contrato anterior).

    Marcaremos el campo “Cambio de Contrato”

    Indicaremos la “Fecha de Alta” del nuevo contrato.

    Indicaremos el “Código” del nuevo contrato.

    Indicaremos si deseamos “Hacer finiquito”. Recomendable.

    Calcularemos la nómina y la imprimiremos.

    Actualizaremos la nómina de éste trabajador. El programa de actualización nos pondrá la nueva fecha de alta y código de contrato el la ficha del trabajador y guardará el contrato anterior en el histórico de contratos del trabajador. Ya estará listo para las nóminas posteriores al cambio de contrato.

    ***Nota: Dentro de Procesos Nómina >> Cálculos >> Incidencias también disponemos de las opciones:

    Resumen de Incidencias: Para listar las incidencias del Año y Mes que se pida por pantalla.

    Borrado de Incidencias: Para borrar incidencias masivamente.

    ResumenBorradoIncidencias

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